2016年市依法治市办决算基本情况说明
发布日期:  2017-07-24        

 

一、部门基本情况

    (一)机构设置和职能

市依法治市领导小组办公室是市依法治市工作领导小组的常设机构,设在市人大常委会市,有2个科室,主要职能是负责全市依法治市工作的具体组织、协调、指导和督促落实;起草依法治市五年规划和年度工作要点及有关专项工作计划;对全市各级贯彻落实依法治国方略、依法治市五年规划、年度工作要点及有关依法治市专项工作计划的情况进行督促、检查,并提出指导性意见;参与和协助有关部门开展法制宣传教育、依法治市宣传工作,开展执法检查及有关理论研讨工作;加强对全市依法治市工作的调查研究,了解掌握情况,提出书面报告及意见,为市依法治市工作领导小组决策提供信息和依据;加强与各县(市)区、市直各单位依法治理办公室的工作联系和工作指导,总结推广全市依法治理先进典型经验;办好《依法治市简报》,交流情况,推广经验,促进依法治市工作的深入发展;承办市依法治市工作领导小组领导交办的有关工作事项。         

(二)人员构成情况

市依法治市领导小组办公室总编制数6人,其中行政编制6人,现在职人员4人,退休人员1人。

(三)2016年的主要工作任务

深入进行法制宣传教育,不断提高全民法律素质;依法维护社会稳定和促进经济发展;进一步转变政府职能,全面推进依法行政;加强基层民主政治建设,促进农村大局稳定和经济发展;健全监督机制,加强监督工作。

二、收入决算说明

2016年收入决算 133.59万元,133.59万元为财政拨款收入,0万元为其他收入

三、支出决算说明

2016年支出决算126.782万元,其中:财政拨款支出126.78万元,其他支出为0万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出99.67万元,占79%,其中:工资福利支出62.6万元,对个人和家庭的补助26.12万元,商品和服务支出10.95万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算27.11万元,占21%,主要支出项目有其他一般公共服务支出。

 

2016年项目支出情况说明

 

    2016年财政拨款安排的项目支出共 27.11 万元,具体情况如下

    1.一般公共服务(类)人大事务(款)决算支出27.11 万元,比上年决算(减少)2.82 万元,主要原因是:依法治市工作会议费有所减少。

   四、“三公经费”支出说明

2016“三公经费”财政拨款支出共1.47万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组  0个、 0 人次。开支内容包括:(1)参加会议支出  0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元,与上年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 0 辆,全年运行维护费支出 0万元,平均每辆 0万元。

3.公务接待费支出1.47万元,全年国内接待批次5个,接待人次36人,主要用于全国、省、其他市(县、区)人大来肇庆视察、学习、办事和人大代表来肇庆办事。比上一年减少0.21万元,主要原因是控制接待的费用。

五、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出10.95万元,比2015年增加0.45万元,增长4%。主要原因是:财政增加了人员工作经费,搬迁到新区办公,增加了行政运行成本。

六、关于政府采购支出说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(市直部门公开的政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”等有关数据的衔接)

七、关于国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、项目支出绩效目标完成情况说明

2016申报支出绩效目标的项目 0个,涉及项目总预算0万元,当年部门预算批复金额0万元,当年部门决算实际支出 0万元。达到年度绩效目标的项目有 0个。

九、补充专业名词解释。市直部门应当按照部门预算管理要求,对照公开表格和基本情况说明中的专业名词进行解释。机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

 

附件:肇庆市依法治市领导小组办公室收入支出决算批复表.xls